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Vorlage - VO/2023/11847  

Betreff: Nachtragswirtschaftsplan 2023 für den Eigenbetrieb Kurbetrieb Travemünde
Status:öffentlich  
Dezernent/in:Senatorin Pia SteinrückeAktenzeichen:83.06.01.79.00
Federführend:2.830 - Kurbetrieb Travemünde Bearbeiter/-in: Köhn, Marina
Beratungsfolge:
Senat zur Senatsberatung
Wirtschaftsausschuss und Ausschuss für den "Kurbetrieb Travemünde (KBT)" zur Vorberatung
13.03.2023 
37. Sitzung des Wirtschaftsausschusses und Ausschuss für den "Kurbetrieb Travemünde (KBT)" unverändert beschlossen   
Hauptausschuss zur Vorberatung
14.03.2023 
77. Sitzung des Hauptausschusses unverändert beschlossen   
Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck zur Entscheidung
30.03.2023 
39. Sitzung der Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck unverändert beschlossen   

Beschlussvorschlag
Finanzielle Auswirkungen
Sachverhalt
Anlage/n
Anlagen:
KBT - 1. Nachtragswirtschaftsplan - 2023

Beschlussvorschlag

 

  1. Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 5 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung sowie § 12 Abs. 4 Nr. 1 und 2 der Eigenbetriebsverordnung wird durch die Bürgerschaft per Beschluss der 1. Nachtragswirtschaftsplan für den Kurbetrieb Travemünde für das Wirtschaftsjahr 2023 gemäß Anlage festgestellt:

 

1.1

Mit dem 1. Nachtrags-

wirtschaftsplan werden:

erhöht

 

vermindert

Gesamtbetrag

 

 

um

um

bisher

nunmehr festgesetzt

1.1.1

Im Erfolgsplan

 

 

 

 

 

die Erträge

-

280.000

4.020.000

3.740.000

 

die Aufwendungen

-

280.000

5.470.000

5.190.000

 

Verlustzuweisung

-

 

-1.450.000

-1.450.000

 

 

 

 

 

 

1.1.2

Im Vermögensplan

 

 

 

 

 

die Einzahlungen

405.000

-

1.445.000

1.850.000

 

die Auszahlungen

405.000

               -

1.445.000

1.850.000

 

 

 

 

 

 

1.2.

Er werden festgesetzt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1

Der Gesamtbetrag der Kredite

für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

1.2.2

Der Höchstbetrag der

Kassenkredite auf

-

-

900.000

900.000

 

 

 

 

 

 

 

 

Verfahren

 

Bereiche/Projektgruppen

Ergebnis

1.201  Haushalt und Steuerung

(Beteiligungscontrolling)

zustimmend

 

 

 

 

 

 

 

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen

 

Ja

gem. § 47 f GO ist erfolgt:

X

Nein- Begründung:

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen ist nicht erfolgt, da kein relevantes Thema.

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Maßnahme ist:

 

neu

 

 

freiwillig

 

X

vorgeschrieben durch:

 

 

Eigenbetriebsverordnung - EigVO

 

 

 

Finanzielle Auswirkungen:

X

Ja (siehe Anlage u. Beschlussvorschlag)

 

 

Nein

 

Auswirkung auf den Klimaschutz:

X

Nein

 

 

Ja – Begründung:

 

 

-

 

Begründung

Siehe Erläuterung zum 1. Nachtragswirtschaftsplan 2023

Anlagen

KBT- 1. Nachtragswirtschaftsplan - 2023.pdf

Anlagen:  
  Nr. Status Name    
Anlage 1 1 öffentlich KBT - 1. Nachtragswirtschaftsplan - 2023 (385 KB)