Vorlage - VO/2019/08036

Betreff:

Wirtschaftsplan 2020 der städtischen SeniorInnenEinrichtungen (SIE)

Status:

öffentlich

Dezernent/in:

Senator Sven Schindler

Federführend:

2.502 - SeniorInneneinrichtungen

Bearbeiter/-in:

Schröder, Matthias

Beratungsfolge:


Senat		zur Senatsberatung
Ausschuss für Soziales		zur Vorberatung
03.09.2019	10. Sitzung des Ausschusses für Soziales in der Wahlperiode 2018/2023	unverändert beschlossen
Hauptausschuss		zur Vorberatung
24.09.2019	22. Sitzung des Hauptausschusses	unverändert beschlossen
Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck		zur Entscheidung
26.09.2019	11. Sitzung der Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck (HAUSHALTSSITZUNG)	unverändert beschlossen

1. Es betragen
1.1	im Erfolgsplan	€
	die Erträge	25.072.200
	die Aufwendungen	28.548.800
	der Jahresgewinn	0
	der Jahresverlust	-3.476.600

1.2	im Vermögensplan
	die Einzahlungen auf	671.500
	die Auszahlungen auf	671.500


2.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen
	und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0

2.1	der Gesamtbetrag der
	Verpflichtungsermächtigung auf	0

2.2	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	3.900.000


3.	die Stellenübersicht 2020 (Anlage 8) nebst Änderungsliste (Anlage 8a).


Der Festsetzung des Wirtschaftsplans 2020 der städtischen SeniorInnenEinrichtungen im
Fachbereich 2 Wirtschaft und Soziales für das Geschäftsjahr 2020 wird gemäß Anlagen 1-10
im Rahmen der Haushaltssatzung 2020 zugestimmt.

Beteiligte Bereiche/Projektgruppen: Ergebnis:		1.201 – Haushalt und Steuerung = Zustimmung 1.203 – Beteiligungscontrolling = Zustimmung

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen		Ja
gem. § 47 f GO ist erfolgt:	X	Nein
Begründung:		Die Belange von Kindern und Jugendlichen sind nicht betroffen.

Die Maßnahme ist:		neu
		freiwillig
	X	vorgeschrieben durch: §§ 77, 97 GO SH

Finanzielle Auswirkungen:		Nein
	X	Ja (Anlagen 3 - 10) Der Jahresfehlbetrag i. H. v.3.476,6 T€ wird im Haushalt 2020 geordnet.

Siehe Vorbericht (Anlagen 1 und 2)

Wirtschaftsplan SIE 2020 inkl. Anlagen 3 - 10