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Vorlage - VO/2020/09239  

Betreff: Wirtschaftsplan der EBL 2021
Status:öffentlich  
Dezernent/in:Senator Ludger Hinsen
Federführend:3.700 - Entsorgungsbetriebe Lübeck Bearbeiter/-in: Schmedemann, Stefan
Beratungsfolge:
Senat zur Senatsberatung
Werkausschuss EBL zur Vorberatung
12.11.2020 
21. Sitzung des Werkausschusses EBL unverändert beschlossen   
Hauptausschuss zur Kenntnisnahme
24.11.2020 
41. Sitzung des Hauptausschusses unverändert beschlossen   
Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck zur Entscheidung
26.11.2020 
20. Sitzung der Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck unverändert beschlossen   

Beschlussvorschlag
Finanzielle Auswirkungen
Sachverhalt
Anlage/n
Anlagen:
Wirtschaftsplan EBL 2021

Beschlussvorschlag

 

1.   Für den Wirtschaftsplan 2021 der Entsorgungsbetriebe Lübeck werden festgesetzt:

1.1 in der Erfolgsübersicht die Erträge     109.614.629,00 EUR

                                           die Aufwendungen     98.328.886,00 EUR

                                           das Jahresergebnis                                11.285.743,00 EUR

 

1.2 im Vermögensplan      die Einnahmen      62.989.000,00 EUR

                                          die Ausgaben           62.989.000,00 EUR

 

1.3 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen

      und Investitionsförderungsmaßnahmen       30.247.504,00 EUR

 

1.4 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen     47.504.000,00 EUR

 

1.5 der Höchstbetrag der Kassenkredite       12.000.000,00 EUR

 

2.   Die Stellenübersicht wird als Bestandteil des Wirtschaftsplanes 2021 festgestellt.

      Sie ist dieser Vorlage in zusammengefasster Form beigefügt.

 

3.   Der Wirtschaftsplan und seine Bestandteile werden zur Kenntnis genommen:

      - Vorbericht

      - Erfolgsplan

      - Erfolgsübersicht

      - Vermögensplan

      - Finanzplan      - Investitionsplan

 

 

 

 

 

 

Verfahren

 

Beteiligte Bereiche/Projektgruppen:

 

Ergebnis:

 

 

 

1.201 Haushalt und Steuerung

1.203 Beteiligungscontrolling 

3.030 Fachbereichscontrolling                         

 

Zustimmung

Zustimmung

Zustimmung

 

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen

 

Ja

gem. § 47 f GO ist erfolgt:

X

Nein,

Begründung:

 

weil deren Belange nicht betroffen sind.

 

 

 

Die Maßnahme ist:

 

neu

 

 

freiwillig

 

X

vorgeschrieben durch: GO, EigVO

 

 

 

Finanzielle Auswirkungen:

 

Nein

 

X

Ja (s. Anlage 5 des Wirtschaftsplans)

 

 

 

Auswirkungen auf den Klimaschutz

 

Nein

 

X

Ja – Begründung:

Die EBL sparen pro Jahr ca. 30.000 t CO² ein.

Begründung der Nichtöffentlichkeit

gem. § 35 GO:

-

 

Beteiligte Bereiche/Projektgruppen:

 

Ergebnis:

 

 

1.201 Haushalt und Steuerung

1.203 Beteiligungscontrolling 

3.030 Fachbereichscontrolling                         

 

Zustimmung

Zustimmung

Zustimmung

 

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen

 

Ja

gem. § 47 f GO ist erfolgt:

X

Nein,

Begründung:

 

weil deren Belange nicht betroffen sind.

 

 

 

Die Maßnahme ist:

 

neu

 

 

freiwillig

 

X

vorgeschrieben durch: GO, EigVO

 

 

 

Finanzielle Auswirkungen:

 

Nein

 

X

Ja (s. Anlage 5 des Wirtschaftsplans)

 

Begründung

Der Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021 (Anlage 1) enthält eine ausführliche Begründung.

 

Anlagen

Wirtschaftsplan der EBL für das Geschäftsjahr 2021

 

Anlagen:  
  Nr. Status Name    
Anlage 1 1 öffentlich Wirtschaftsplan EBL 2021 (1601 KB)