Vorlage - VO/2020/09140

Betreff:

Wirtschaftsplan 2021 der städtischen SeniorInnenEinrichtungen (SIE)

Status:

öffentlich

Dezernent/in:

Senator Sven Schindler

Federführend:

2.502 - SeniorInneneinrichtungen

Bearbeiter/-in:

Schröder, Matthias

Beratungsfolge:


Senat		zur Senatsberatung
Ausschuss für Soziales		zur Vorberatung
01.09.2020	17. Sitzung des Ausschusses für Soziales	unverändert beschlossen
Hauptausschuss		zur Vorberatung
08.09.2020	37. Sitzung des Hauptausschusses - Haushaltsberatung	an Verwaltung / Ausschuss zurück verwiesen
10.11.2020	40. Sitzung des Hauptausschusses	unverändert beschlossen
Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck		zur Entscheidung
24.09.2020	19. Sitzung der Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck - Haushaltssitzung	zurückgestellt
26.11.2020	20. Sitzung der Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck	unverändert beschlossen
Ausschuss für Soziales
03.11.2020	18. Sitzung des Ausschusses für Soziales	unverändert beschlossen

1. Es betragen
1.1	im Erfolgsplan	€
	die Erträge	27.472.600
	die Aufwendungen	29.302.700
	der Jahresgewinn	0
	der Jahresverlust	-1.830.100

1.2	im Vermögensplan
	die Einzahlungen auf	763.530
	die Auszahlungen auf	763.530


2.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen
	und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0

2.1	der Gesamtbetrag der
	Verpflichtungsermächtigung auf	0

2.2	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	4.000.000


3.	die Stellenübersicht 2021 nebst Änderungsliste (Anlage 8, 8a, 8b).


Der Festsetzung des Wirtschaftsplans 2021 der städtischen SeniorInnenEinrichtungen im
Fachbereich 2 Wirtschaft und Soziales für das Geschäftsjahr 2021 wird gemäß Anlagen 1-12 im Rahmen der Haushaltssatzung 2021 zugestimmt.

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen

gem. § 47 f GO ist erfolgt:

Nein- Begründung:

Die Belange von Kindern und Jugendlichen sind nicht betroffen.

Die Maßnahme ist:

neu

freiwillig

vorgeschrieben durch:

§§ 77, 97 GO SH

Finanzielle Auswirkungen:

Der Jahresfehlbetrag i.H. v. 1.830.100 Euro wird im Haushalt 2021 geordnet.

Nein

Auswirkung auf den Klimaschutz:	x	Nein
		Ja – Begründung:


Begründung der Nichtöffentlichkeit gem. § 35 GO:

Siehe Vorbericht (Anlagen 1 und 2)

Anlage 1 und 2 – Vorbericht

Anlage 3 bis 12 – Wirtschaftsplan


Anlagen:
	Nr.	Status	Name
	1	öffentlich	W-Plan 2021 Gesamt mit Vorbericht (1782 KB)


Stammbaum:
VO/2020/09140	Wirtschaftsplan 2021 der städtischen SeniorInnenEinrichtungen (SIE)	2.502 - SeniorInneneinrichtungen	Beschlussvorlage öffentlich
VO/2020/09140-01	Antwort auf Anfrage des AM Dr. Flasbarth betr. Wirtschaftsplan 2021 der städtischen SeniorInnenEinrichtungen (SIE)	2.020 - Fachbereichs-Controlling	Antwort auf Anfrage öffentlich
VO/2020/09140-02	Antwort auf Anfrage von AM Reinhardt zur VO/2020/09140 Wirtschaftsplan 2021 der städtischen SeniorInnenEinrichtungen (SIE)	2.020 - Fachbereichs-Controlling	Antwort auf Anfrage öffentlich