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Vorlage - VO/2026/14843  

Betreff: Nachtragswirtschaftsplan 2026 für den Eigenbetrieb Kurbetrieb Travemünde
Status:öffentlich  
Dezernent/in:Senatorin Pia SteinrückeAktenzeichen:83.06.01.82
Federführend:2.830 - Kurbetrieb Travemünde Bearbeiter/-in: Köhn, Marina
Beratungsfolge:
Senat zur Senatsberatung
Wirtschaftsausschuss und Ausschuss für den "Kurbetrieb Travemünde (KBT)" zur Vorberatung
09.03.2026 
23. Sitzung des Wirtschaftsausschusses und Ausschuss für den "Kurbetrieb Travemünde (KBT)"      
Hauptausschuss zur Vorberatung
Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck zur Entscheidung

Beschlussvorschlag
Finanzielle Auswirkungen
Sachverhalt
Anlage/n
Anlagen:
KBT - 1. Nachtragswirtschaftsplan - 2026

Beschlussvorschlag

 

  1. Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 5 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung sowie § 12 Abs. 4 Nr. 1 und 2 der Eigenbetriebsverordnung wird durch die Bürgerschaft per Beschluss der 1. Nachtragswirtschaftsplan für den Kurbetrieb Travemünde für das Wirtschaftsjahr 2026 gemäß Anlage festgestellt:

 

1.1

Mit dem 1. Nachtrags-

wirtschaftsplan werden:

erhöht

 

vermindert

Gesamtbetrag

 

 

um

um

bisher

nunmehr festgesetzt

1.1.1

Im Erfolgsplan

 

 

 

 

 

die Erträge

490.000

               -

4.838.000

5.328.000

 

die Aufwendungen

175.000

-

7.153.000

7.328.000

 

Verlustzuweisung

-

315.000

-2.315.000

-2.000.000

 

 

 

 

 

 

1.1.2

Im Vermögensplan

 

 

 

 

 

die Einzahlungen

           -

-

1.510.000

1.510.000

 

die Auszahlungen

          -

               -

1.510.000

1.510.000

 

 

 

 

 

 

1.2.

Er werden festgesetzt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1

Der Gesamtbetrag der Kredite

für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

            -

-

-

-

 

 

 

 

 

 

1.2.2

Der Höchstbetrag der

Kassenkredite auf

-

-

900.000

900.000

 

 

 

 

 

 

 

Verfahren

 

Bereiche/Projektgruppen

Ergebnis

1.201  Haushalt und Steuerung

 

Zustimmung

 

 

 

 

 

 

 

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen

 

Ja

gem. § 47 f GO ist erfolgt:

X

Nein- Begründung:

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen ist nicht erfolgt, da kein relevantes Thema.

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Maßnahme ist:

 

neu

 

 

freiwillig

 

X

vorgeschrieben durch:

 

 

Eigenbetriebsverordnung - EigVO

 

 

 

Finanzielle Auswirkungen:

X

Ja (siehe Anlage u. Beschlussvorschlag)

 

 

Nein

 

Auswirkung auf den Klimaschutz:

X

Nein

 

 

Ja – Begründung:

 

 

-

 

Begründung

Siehe Erläuterung zum 1. Nachtragswirtschaftsplan 2026

Anlagen

KBT- 1. Nachtragswirtschaftsplan - 2026.pdf

Anlagen:  
  Nr. Status Name    
Anlage 1 1 öffentlich KBT - 1. Nachtragswirtschaftsplan - 2026 (284 KB)