Vorlage - VO/2022/11316

Betreff:

Wirtschaftsplan 2023 der städtischen SeniorInnenEinrichtungen

Status:

öffentlich

Dezernent/in:

Senatorin Pia Steinrücke

Federführend:

2.502 - SeniorInneneinrichtungen

Bearbeiter/-in:

Schröder, Matthias

Beratungsfolge:


Senat		zur Senatsberatung
Ausschuss für Soziales		zur Vorberatung
01.11.2022	28. Sitzung des Ausschusses für Soziales	unverändert beschlossen
Hauptausschuss		zur Vorberatung
22.11.2022	72. Sitzung des Hauptausschusses	unverändert beschlossen
Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck		zur Entscheidung
24.11.2022	36. Sitzung der Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck	unverändert beschlossen

Für den Wirtschaftsplan 2023 der städtischen SeniorInnenEinrichtungen werden festgestellt:

		2023
1. Es betragen
1.1	im Erfolgsplan	€
	die Erträge	30.107.100
	die Aufwendungen	32.100.800
	der Jahresgewinn	0
	der Jahresverlust	-1.993.700

1.2	im Vermögensplan
	die Einzahlungen auf	1.339.000
	die Auszahlungen auf	1.339.000

2.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen
	und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0

2.1	der Gesamtbetrag der
	Verpflichtungsermächtigung auf	0
3.	die Stellenübersicht 2023 nebst Änderungsliste (Anlage 8 - 12).

4.	Fortschreibung Frauenförderplan bei den SIE (Anlage 13)

Der Festsetzung des Wirtschaftsplans 2023 der städtischen SeniorInnenEinrichtungen im
Fachbereich 2 Wirtschaft und Soziales für das Geschäftsjahr 2023 wird gemäß Anlagen 1-13
im Rahmen der Haushaltssatzung 2023 zugestimmt.

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen

gem. § 47 f GO ist erfolgt:

Nein- Begründung:

Eine Beteiligung ist nicht erfolgt, da diese nicht betroffen sind.

Die Maßnahme ist:

neu

freiwillig

vorgeschrieben durch:

§§ 77, 97 GO SH

Finanzielle Auswirkungen:

Ja (Anlage 1 - 13)

Der Jahresfehlbetrag i. H. v. – 1.994 Euro wird im Haushalt 2023 zugeordnet.

Nein

Auswirkung auf den Klimaschutz:	x	Nein
		Ja – Begründung:

Siehe Vorbericht (Anlagen 1 -2)

Anlagen 1 - 2 - Vorbericht

Anlagen 3 - 13 - Wirtschaftsplan 2023