Beschlussvorlage öffentlich - VO/2015/03058
Grunddaten
- Betreff:
-
Wirtschaftsplan 2016 der städtischen SeniorInnenEinrichtungen
- Status:
- öffentlich
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage öffentlich
- Federführend:
- 2.502 - Senior:InnenEinrichtungen der Hansestadt Lübeck
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
|---|---|---|---|---|
|
●
Erledigt
|
|
Senat
|
zur Senatsberatung
|
|
|
●
Erledigt
|
|
Ausschuss für Soziales
|
zur Kenntnisnahme
|
|
|
|
Nov 3, 2015
| |||
|
●
Erledigt
|
|
Hauptausschuss
|
zur Kenntnisnahme
|
|
|
|
Nov 24, 2015
| |||
|
●
Erledigt
|
|
Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck
|
zur Entscheidung
|
|
|
|
Nov 26, 2015
|
Beschlussvorschlag
Für den Wirtschaftsplan 2016 der städtischen SeniorInnenEinrichtungen |
|
| |||||
werden festgestellt: |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| 2016 |
1. Es betragen |
|
|
|
|
|
| |
1.1 | im Erfolgsplan |
|
|
|
| € | |
| die Erträge |
|
|
|
|
| 23.902.400 |
| die Aufwendungen |
|
|
|
| 26.072.900 | |
| der Jahresgewinn |
|
|
|
| 0 | |
| der Jahresverlust |
|
|
|
| -2.170.500 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2 | im Vermögensplan |
|
|
|
|
| |
| die Einzahlungen auf |
|
|
|
| 264.000 | |
| die Auszahlungen auf |
|
|
|
| 264.000 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen |
|
|
| |||
| und Investitionsförderungsmaßnahmen auf |
|
| 0 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 | der Gesamtbetrag der |
|
|
|
| ||
| Verpflichtungsermächtigung auf |
|
|
| 0 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2 | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf |
|
| 3.475.000 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. | die Stellenübersicht 2016 (Anlage 8). |
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Der Festsetzung des Wirtschaftsplans 2016 der städtischen SeniorInnenEinrichtungen im |
| ||||||
Fachbereich 2 Wirtschaft und Soziales für das Geschäftsjahr 2016 wird gemäß Anlagen 1-9 | |||||||
im Rahmen der Haushaltssatzung 2016 zugestimmt. |
|
|
| ||||
Siehe Vorbericht (Anlage 1 und 2)
Finanz. Auswirkung
Beteiligte Bereiche/Projektgruppen: Ergebnis: |
| Beteiligungscontrolling – Kenntnisnahme (Anmerkungen wurden eingearbeitet) Haushalt und Steuerung - Kenntnisnahme |
|
|
|
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen |
| Ja |
gem. § 47 f GO ist erfolgt: | x | Nein |
Begründung: Diese sind nicht betroffen. |
|
|
|
|
|
Die Maßnahme ist: |
| neu |
|
| freiwillig |
| x | vorgeschrieben durch: §§77,97 GO SH |
|
|
|
Finanzielle Auswirkungen: |
| Nein |
| x | Ja |
|
| Der Jahresfehlbetrag i.H.v. 2.170,5T€ | ||||
|
|
|
| wird im Haushalt 2016 geordnet. | ||
2.1 | Unmittelbar: |
|
|
|
| |
| a) für das lfd. Haushaltsjahr: | siehe Erfolgs-, Vermögens- | ||||
| b) weitere Folgekosten jährlich: | und Finanzplan |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
2.2 | Mittelbar: |
|
|
|
|
|
| a) einmalige Kosten: |
|
|
|
| |
| b) laufende Kosten jährlich: |
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
2.3 | Im Investitionsplan enthalten: |
|
|
| ||
Anlagen
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
öffentlich
|
1,6 MB
|
