03.11.2015 - 7.3 Wirtschaftsplan 2016 der städtischen SeniorInne...
Grunddaten
- TOP:
- Ö 7.3
- Gremium:
- Ausschuss für Soziales
- Datum:
- Di., 03.11.2015
- Status:
- gemischt (Sitzung abgeschlossen)
- Uhrzeit:
- 15:30
- Anlass:
- Sitzung
- Beratung:
- öffentlich
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage öffentlich
- Federführend:
- 2.502 - Senior:InnenEinrichtungen der Hansestadt Lübeck
- Beschluss:
- abgelehnt
Wortprotokoll
Die Vorlage wird kontrovers diskutiert.
Es sprechen Herr Stabe, Frau Akyurt, Herr Petereit, Herr Martens, Herr Klinkel, Frau Menorca, Herr Kösters, Frau Regier, Herr Thalau, Frau Herrmann sowie Herr Senator Schindler.
Herr Stabe bezeichnet den Wirtschaftsplan für das kommende Jahr als „Fortschreibung des status quo“. Herr Senator Schindler verweist in diesem Zusammenhang nochmals auf die noch nicht abgeschlossene Beratung der Beschlussvorlage vom 15.04.2015 (siehe TOP 6.1); damit fehle zur Zeit eine Handlungsgrundlage, die sich in der Finanzplanung des Wirtschaftsplanes der SIE 2016 (Anlage 7) hätte widerspiegeln können.
Herr Petereit macht noch einmal deutlich, dass der Wirtschaftsplan realistisch aufgestellt worden ist, insbesondere unter Berücksichtigung der zu erwartenden Tariferhöhungen im Personalkostenbereich.
Beschlussvorschlag:
Für den Wirtschaftsplan 2016 der städtischen SeniorInnenEinrichtungen |
|
| |||||
werden festgestellt: |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| 2016 |
1. Es betragen |
|
|
|
|
|
| |
1.1 | im Erfolgsplan |
|
|
|
| € | |
| die Erträge |
|
|
|
|
| 23.902.400 |
| die Aufwendungen |
|
|
|
| 26.072.900 | |
| der Jahresgewinn |
|
|
|
| 0 | |
| der Jahresverlust |
|
|
|
| -2.170.500 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2 | im Vermögensplan |
|
|
|
|
| |
| die Einzahlungen auf |
|
|
|
| 264.000 | |
| die Auszahlungen auf |
|
|
|
| 264.000 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen |
|
|
| |||
| und Investitionsförderungsmaßnahmen auf |
|
| 0 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 | der Gesamtbetrag der |
|
|
|
| ||
| Verpflichtungsermächtigung auf |
|
|
| 0 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2 | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf |
|
| 3.475.000 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. | die Stellenübersicht 2016 (Anlage 8). |
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Der Festsetzung des Wirtschaftsplans 2016 der städtischen SeniorInnenEinrichtungen im |
| ||||||
Fachbereich 2 Wirtschaft und Soziales für das Geschäftsjahr 2016 wird gemäß Anlagen 1-9 | |||||||
im Rahmen der Haushaltssatzung 2016 zugestimmt. |
|
|
| ||||
Der Ausschuss empfiehlt der Bürgerschaft mit 6 Ja-Stimmen und 9 Nein-Stimmen, den Beschlussvorschlag abzulehnen.
Anlagen zur Vorlage
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
öffentlich
|
1,6 MB
|
