24.11.2015 - 5.6 Wirtschaftsplan 2016 der städtischen SeniorInne...
Grunddaten
- TOP:
- Ö 5.6
- Sitzung:
-
38. Sitzung des Hauptausschusses
- Gremium:
- Hauptausschuss
- Datum:
- Di., 24.11.2015
- Status:
- gemischt (Sitzung abgeschlossen)
- Uhrzeit:
- 16:30
- Anlass:
- Sitzung
- Beratung:
- öffentlich
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage öffentlich
- Federführend:
- 2.502 - Senior:InnenEinrichtungen der Hansestadt Lübeck
- Beschluss:
- abgelehnt
Wortprotokoll
Herr Bürgermeister Saxe teilt mit, dass auf die SIE aus der Rückzahlung der an die VBL zuviel gezahlten Arbeitgeberanteile für den Zeitraum 2013-2015 ein Anteil in Höhe von insgesamt ca. € 600.000,-- entfalle, für 2012 würde ggf. ebenfalls ein Betrag in Höhe von € 200.000,-- zu erwarten seien.
Der Vorsitzende merkt an, dass sich damit das Ergebnis des Wirtschaftsplans verbessern werde.
Der Vorsitzende lässt über die Vorlage abstimmen.
Beschlussvorschlag:
Für den Wirtschaftsplan 2016 der städtischen SeniorInnenEinrichtungen |
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werden festgestellt: |
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1. Es betragen |
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1.1 | im Erfolgsplan |
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| € | |
| die Erträge |
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| 23.902.400 |
| die Aufwendungen |
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| 26.072.900 | |
| der Jahresgewinn |
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| 0 | |
| der Jahresverlust |
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| -2.170.500 | |
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1.2 | im Vermögensplan |
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| die Einzahlungen auf |
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| 264.000 | |
| die Auszahlungen auf |
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| 264.000 | |
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2. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen |
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| und Investitionsförderungsmaßnahmen auf |
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| 0 | |||
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2.1 | der Gesamtbetrag der |
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| Verpflichtungsermächtigung auf |
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2.2 | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf |
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| 3.475.000 | |||
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3. | die Stellenübersicht 2016 (Anlage 8). |
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Der Festsetzung des Wirtschaftsplans 2016 der städtischen SeniorInnenEinrichtungen im |
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Fachbereich 2 Wirtschaft und Soziales für das Geschäftsjahr 2016 wird gemäß Anlagen 1-9 | |||||||
im Rahmen der Haushaltssatzung 2016 zugestimmt. |
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Der Hauptausschuss lehnt die Vorlage
mehrheitlich bei 6 Gegenstimmen ab.
Anlagen zur Vorlage
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
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1
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öffentlich
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1,6 MB
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