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ALLRIS - Vorlage

Beschlussvorlage öffentlich - VO/2026/14843

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Beratungsfolge

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Beschlussvorschlag

 

  1. Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 5 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung sowie § 12 Abs. 4 Nr. 1 und 2 der Eigenbetriebsverordnung wird durch die Bürgerschaft per Beschluss der 1. Nachtragswirtschaftsplan für den Kurbetrieb Travemünde für das Wirtschaftsjahr 2026 gemäß Anlage festgestellt:

 

1.1

Mit dem 1. Nachtrags-

wirtschaftsplan werden:

erhöht

 

vermindert

Gesamtbetrag

 

 

um

um

bisher

nunmehr festgesetzt

1.1.1

Im Erfolgsplan

 

 

 

 

 

die Erträge

490.000

               -

4.838.000

5.328.000

 

die Aufwendungen

175.000

-

7.153.000

7.328.000

 

Verlustzuweisung

-

315.000

-2.315.000

-2.000.000

 

 

 

 

 

 

1.1.2

Im Vermögensplan

 

 

 

 

 

die Einzahlungen

           -

-

1.510.000

1.510.000

 

die Auszahlungen

          -

               -

1.510.000

1.510.000

 

 

 

 

 

 

1.2.

Er werden festgesetzt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1

Der Gesamtbetrag der Kredite

für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

            -

-

-

-

 

 

 

 

 

 

1.2.2

Der Höchstbetrag der

Kassenkredite auf

-

-

900.000

900.000

 

 

 

 

 

 

 

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Siehe Erläuterung zum 1. Nachtragswirtschaftsplan 2026

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Finanz. Auswirkung

 

Bereiche/Projektgruppen

Ergebnis

1.201  Haushalt und Steuerung

 

Zustimmung

 

 

 

 

 

 

 

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen

 

Ja

gem. § 47 f GO ist erfolgt:

X

Nein- Begründung:

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen ist nicht erfolgt, da kein relevantes Thema.

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Maßnahme ist:

 

neu

 

 

freiwillig

 

X

vorgeschrieben durch:

 

 

Eigenbetriebsverordnung - EigVO

 

 

 

Finanzielle Auswirkungen:

X

Ja (siehe Anlage u. Beschlussvorschlag)

 

 

Nein

 

Auswirkung auf den Klimaschutz:

X

Nein

 

 

Ja – Begründung:

 

 

-

 

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Anlagen

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