Beschlussvorlage öffentlich - VO/2020/09140

1. Es betragen

1.1

im Erfolgsplan

€

die Erträge

27.472.600

die Aufwendungen

29.302.700

der Jahresgewinn

0

der Jahresverlust

-1.830.100

1.2

im Vermögensplan

die Einzahlungen auf

763.530

die Auszahlungen auf

763.530

2.

der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen

und Investitionsförderungsmaßnahmen auf

0

2.1

der Gesamtbetrag der

Verpflichtungsermächtigung auf

0

2.2

der Höchstbetrag der Kassenkredite auf

4.000.000

3.

die Stellenübersicht 2021 nebst Änderungsliste (Anlage 8, 8a, 8b).

Der Festsetzung des Wirtschaftsplans 2021 der städtischen SeniorInnenEinrichtungen im

Fachbereich 2 Wirtschaft und Soziales für das Geschäftsjahr 2021 wird gemäß Anlagen 1-12 im Rahmen der Haushaltssatzung 2021 zugestimmt.

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen

Ja

gem. § 47 f GO ist erfolgt:

x

Nein- Begründung:

Die Maßnahme ist:

neu

freiwillig

x

vorgeschrieben durch: 

§§ 77, 97 GO SH

Finanzielle Auswirkungen:

x

Ja

Der Jahresfehlbetrag i.H. v. 1.830.100 Euro wird im Haushalt 2021 geordnet.

Nein

Auswirkung auf den Klimaschutz:

x

Nein

Ja – Begründung:

Begründung der Nichtöffentlichkeit

gem. § 35 GO: