Beschlussvorlage öffentlich - VO/2014/02002

Für den Wirtschaftsplan 2015 der städtischen SeniorInnenEinrichtungen werden festgestellt:

1. Es betragen  1.1 im Erfolgsplan                             €

                              die Erträge                             23.420.500

die Aufwendungen               25.327.700

  der Jahresgewinn                                 0

  der Jahresverlust               -1.907.200

1.2 im Vermögensplan

die Einzahlungen auf                    208.700

die Auszahlungen auf     208.700

2. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen: 0

2.1 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung: 0

2.2 der Höchstbetrag der Kassenkredite: 3.400.000

3. die Stellenübersicht 2015 (Anlage 8) nebst Änderungsliste (Anlage 8a).

Der Festsetzung des Wirtschaftsplans 2015 der städtischen SeniorInnenEinrichtungen im

Fachbereich 2 Wirtschaft und Soziales für das Geschäftsjahr 2015 wird gemäß Anlagen 1-10

im Rahmen der Haushaltssatzung 2015 zugestimmt.

Siehe Anlagen 1+2