Beschlussvorlage öffentlich - VO/2014/01861
Grunddaten
- Betreff:
-
Wirtschaftsplan 2014 der städtischen SeniorInnenEinrichtungen - Nachtrag
- Status:
- öffentlich
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage öffentlich
- Federführend:
- 2.000 - Fachbereichsleitung
- Beteiligt:
- 2.502 - Senior:InnenEinrichtungen der Hansestadt Lübeck
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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Erledigt
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Senat
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zur Senatsberatung
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Erledigt
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Ausschuss für Soziales
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zur Vorberatung
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Sep 9, 2014
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Erledigt
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Hauptausschuss
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zur Vorberatung
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Sep 16, 2014
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Erledigt
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Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck
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zur Entscheidung
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Sep 18, 2014
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Beschlussvorschlag
Für den Nachtrags-Wirtschaftsplan 2014 der städtischen SeniorInnenEinrichtungen werden festgestellt:
Nachtrag WP 2014
1. Es betragen 1.1 im Erfolgsplan €
die Erträge 23.063.100
die Aufwendungen 24.896.500
der Jahresgewinn 0
der Jahresverlust 1.833.400
1.2 im Vermögensplan unverändert
die Einzahlungen auf 220.000
die Auszahlungen auf 220.000
2. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen auf unverändert 0
2.1 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung auf unverändert 0
2.2 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf unverändert 3.200.000
3. die Stellenübersicht 2013. unverändert.
Der Festsetzung des Nachtrags-Wirtschaftsplans 2014 der städtischen SeniorInnenEinrichtungen im Fachbereich 2 Wirtschaft und Soziales für das Geschäftsjahr 2014 wird gemäß Anlagen 1-4 im Rahmen der Haushaltssatzung 2014 zugestimmt.
Die haushaltsmäßige Ordnung über die höhere Verlustzuweisung der HL wird im Rahmen einer überplanmäßigen Bewilligung durch das FBC des FB 2 in das Verfahren gegeben.
siehe Anlagen 1 bis 4
Finanz. Auswirkung
Beteiligte Bereiche/Projektgruppen: Ergebnis: | 12 | Haushalt u. Steuerung: Kenntnisnahme Beteiligungscontrolling: |
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Beteiligung von Kindern und Jugendlichen |
| Ja |
gem. § 47 f GO ist erfolgt: | X | Nein, da nicht betroffen |
Begründung: |
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Die Maßnahme ist: | X | neu |
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| freiwillig |
| X | vorgeschrieben durch: §§ 77, 97 GO SH |
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Finanzielle Auswirkungen: |
| Nein |
| X | Ja. Der erhöhte Jahresfehlbetrag i.H.v. 956.300,- € wird parallel im Haushalt 2014 geordnet (VO 01854). |
Anlagen
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
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1
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(wie Dokument)
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92,1 kB
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