24.02.2015 - 5.4 Entsorgungsbetriebe Lübeck Wirtschaftsplan 2015

Herr Rathcke spricht das Sanierungskonzept für die Kanalisation an und fragt nach etwaigen Gebührenerhöhungen in den Jahren ab 2016. Herr Dr. Verwey bestätigt grundsätzlich, dass Anpassungen ab 2016 erforderlich werden, nach seiner vorsichtigen Einschätzung sind jedoch keine größeren Veränderungen zu erwarten.

Weitere Nachfragen von Herrn Rathcke zu einer Ing.-Stelle im Bereich der Kanalsanierung und zur Auslastung der Kfz.-Werkstatt im Bereich des Fuhrparks beantworten Herr Dr. Verwey und Herr Senator Möller.

Herr Rathcke appelliert an die Verwaltung, weitere Leistungsabnahmen aus der Werkstatt des Fuhrparks zu prüfen.

Beschlussvorschlag:

1. Für den Wirtschaftsplan 2015 der Entsorgungsbetriebe Lübeck werden festgesetzt:

1.1 in der Erfolgsübersicht              die Erträge auf                                           99.124.309 Euro

                                                                      die Aufwendungen auf                            84.170.732 Euro

                                                                      das Jahresergebnis auf                            14.953.577 Euro

1.2 im Vermögensplan                             die Einnahmen auf                                          43.588.000 Euro

                                                                      die Ausgaben auf                                           43.588.000 Euro

1.3 Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen

und Investitionsförderungsmaßnahmen auf                                                         10.127.110 Euro

1.4 Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf                               9.600.000 Euro

1.5 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf                                                         12.000.000 Euro

2. Die Stellenübersicht wird als Bestandteil des Wirtschaftsplanes 2015 festgestellt.

Sie ist dieser Vorlage in zusammengefasster Form beigefügt.

3. Der Wirtschaftsplan und seine Bestandteile werden zur Kenntnis genommen:

-          Vorbericht

-          Erfolgsplan

-          Erfolgsübersicht

-          Vermögensplan

-          Finanzplan

-          Investitionsplan

Der Hauptausschuss empfiehlt der Bürgerschaft
mit Mehrheit (1 Gegenstimme), gemäß
Beschlussvorschlag zu entscheiden.