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ALLRIS - Auszug

24.11.2015 - 5.6 Wirtschaftsplan 2016 der städtischen SeniorInne...

Beschluss:
abgelehnt
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Wortprotokoll

Herr Bürgermeister Saxe teilt mit, dass auf die SIE aus der Rückzahlung der an die VBL zuviel gezahlten Arbeitgeberanteile für den Zeitraum 2013-2015 ein Anteil  in Höhe von insgesamt ca. € 600.000,-- entfalle, für 2012 würde ggf. ebenfalls ein Betrag in Höhe von € 200.000,-- zu erwarten seien.

 

Der Vorsitzende merkt an, dass sich damit das Ergebnis des Wirtschaftsplans verbessern werde.

 

Der Vorsitzende lässt über die Vorlage abstimmen.

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Beschlussvorschlag:

 

Für den Wirtschaftsplan 2016 der städtischen SeniorInnenEinrichtungen

 

 

werden festgestellt:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

1. Es betragen

 

 

 

 

 

 

1.1

im Erfolgsplan

 

 

 

 

€

 

die Erträge

 

 

 

 

 

23.902.400

 

die Aufwendungen

 

 

 

 

26.072.900

 

der Jahresgewinn

 

 

 

 

0

 

der Jahresverlust

 

 

 

 

-2.170.500

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

im Vermögensplan

 

 

 

 

 

 

die Einzahlungen auf

 

 

 

 

264.000

 

die Auszahlungen auf

 

 

 

 

264.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen

 

 

 

 

und Investitionsförderungsmaßnahmen auf

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

der Gesamtbetrag der

 

 

 

 

 

Verpflichtungsermächtigung auf

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

der Höchstbetrag der Kassenkredite auf

 

 

3.475.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

die Stellenübersicht 2016 (Anlage 8).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Festsetzung des Wirtschaftsplans 2016 der städtischen SeniorInnenEinrichtungen im

 

Fachbereich 2 Wirtschaft und Soziales für das Geschäftsjahr 2016 wird gemäß Anlagen 1-9

im Rahmen der Haushaltssatzung 2016 zugestimmt.

 

 

 

 

 

 

 

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Der Hauptausschuss lehnt die Vorlage

mehrheitlich bei 6 Gegenstimmen ab.

             

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Anlagen zur Vorlage

 

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