Beschlussvorlage öffentlich - VO/2022/11316

Für den Wirtschaftsplan 2023 der städtischen SeniorInnenEinrichtungen

werden festgestellt:

2023

1. Es betragen

1.1

im Erfolgsplan

€

die Erträge

30.107.100

die Aufwendungen

32.100.800

der Jahresgewinn

0

der Jahresverlust

-1.993.700

1.2

im Vermögensplan

die Einzahlungen auf

1.339.000

die Auszahlungen auf

1.339.000

2.

der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen

und Investitionsförderungsmaßnahmen auf

0

2.1

der Gesamtbetrag der

Verpflichtungsermächtigung auf

0

3.

die Stellenübersicht 2023 nebst Änderungsliste (Anlage 8 - 12).

4.

Fortschreibung Frauenförderplan bei den SIE (Anlage 13)

Der Festsetzung des Wirtschaftsplans 2023 der städtischen SeniorInnenEinrichtungen im

Fachbereich 2 Wirtschaft und Soziales für das Geschäftsjahr 2023 wird gemäß Anlagen 1-13

im Rahmen der Haushaltssatzung 2023 zugestimmt.

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen

Ja

gem. § 47 f GO ist erfolgt:

x

Nein- Begründung:

Die Maßnahme ist:

neu

freiwillig

x

vorgeschrieben durch: 

§§ 77, 97 GO SH

Finanzielle Auswirkungen:

x

Ja (Anlage 1 - 13)

Der Jahresfehlbetrag i. H. v. – 1.994  Euro wird im Haushalt 2023 zugeordnet.

Nein

Auswirkung auf den Klimaschutz:

x

Nein

Ja – Begründung: