Beschlussvorlage öffentlich - VO/2019/08036

1. Es betragen

1.1

im Erfolgsplan

€

die Erträge

25.072.200

die Aufwendungen

28.548.800

der Jahresgewinn

0

der Jahresverlust

-3.476.600

1.2

im Vermögensplan

die Einzahlungen auf

671.500

die Auszahlungen auf

671.500

2.

der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen

und Investitionsförderungsmaßnahmen auf

0

2.1

der Gesamtbetrag der

Verpflichtungsermächtigung auf

0

2.2

der Höchstbetrag der Kassenkredite auf

3.900.000

3.

die Stellenübersicht 2020 (Anlage 8) nebst Änderungsliste (Anlage 8a).

Der Festsetzung des Wirtschaftsplans 2020 der städtischen SeniorInnenEinrichtungen im

Fachbereich 2 Wirtschaft und Soziales für das Geschäftsjahr 2020 wird gemäß Anlagen 1-10

im Rahmen der Haushaltssatzung 2020 zugestimmt.

Beteiligte Bereiche/Projektgruppen:

Ergebnis:

1.201 – Haushalt und Steuerung =

Zustimmung

1.203 – Beteiligungscontrolling =

Zustimmung

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen

Ja

gem. § 47 f GO ist erfolgt:

X

Nein

Begründung:

Die Belange von Kindern und Jugendlichen sind nicht betroffen.

Die Maßnahme ist:

neu

freiwillig

X

vorgeschrieben durch:  §§ 77, 97 GO SH

Finanzielle Auswirkungen:

Nein

X

Ja (Anlagen 3 - 10)

Der Jahresfehlbetrag i. H. v.3.476,6 T€ wird im Haushalt 2020 geordnet.