Beschlussvorlage öffentlich - VO/2019/08036
Grunddaten
- Betreff:
-
Wirtschaftsplan 2020 der städtischen SeniorInnenEinrichtungen (SIE)
- Status:
- öffentlich
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage öffentlich
- Federführend:
- 2.502 - Senior:InnenEinrichtungen der Hansestadt Lübeck
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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●
Erledigt
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Senat
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zur Senatsberatung
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Erledigt
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Ausschuss für Soziales
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zur Vorberatung
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●
Erledigt
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Hauptausschuss
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zur Vorberatung
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●
Erledigt
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Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck
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zur Entscheidung
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Sep 26, 2019
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Beschlussvorschlag
1. Es betragen |
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1.1 | im Erfolgsplan |
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| € |
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| die Erträge |
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| 25.072.200 |
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| die Aufwendungen |
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| 28.548.800 |
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| der Jahresgewinn |
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| 0 |
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| der Jahresverlust |
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| -3.476.600 |
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1.2 | im Vermögensplan |
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| die Einzahlungen auf |
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| 671.500 |
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| die Auszahlungen auf |
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| 671.500 |
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2. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen |
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| und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 0 |
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2.1 | der Gesamtbetrag der |
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| Verpflichtungsermächtigung auf |
| 0 |
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2.2 | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 3.900.000 |
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3. | die Stellenübersicht 2020 (Anlage 8) nebst Änderungsliste (Anlage 8a). |
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Der Festsetzung des Wirtschaftsplans 2020 der städtischen SeniorInnenEinrichtungen im | ||||||||||
Fachbereich 2 Wirtschaft und Soziales für das Geschäftsjahr 2020 wird gemäß Anlagen 1-10 | ||||||||||
im Rahmen der Haushaltssatzung 2020 zugestimmt. |
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Siehe Vorbericht (Anlagen 1 und 2)
Finanz. Auswirkung
Beteiligte Bereiche/Projektgruppen: Ergebnis: |
| 1.201 – Haushalt und Steuerung = Zustimmung 1.203 – Beteiligungscontrolling = Zustimmung |
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Beteiligung von Kindern und Jugendlichen |
| Ja |
gem. § 47 f GO ist erfolgt: | X | Nein |
Begründung: |
| Die Belange von Kindern und Jugendlichen sind nicht betroffen. |
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Die Maßnahme ist: |
| neu |
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| freiwillig |
| X | vorgeschrieben durch: §§ 77, 97 GO SH |
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Finanzielle Auswirkungen: |
| Nein |
| X | Ja (Anlagen 3 - 10) Der Jahresfehlbetrag i. H. v.3.476,6 T€ wird im Haushalt 2020 geordnet. |
Anlagen
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
|---|---|---|---|---|---|
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1
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(wie Dokument)
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39,3 kB
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2
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(wie Dokument)
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361,8 kB
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