10.07.2025 - 5.1 Wirtschaftsplan der EBL 2026

Herr Mucha leitete ein, der Wirtschaftsplan (WP) der EBL für 2026 sei die Grundlage für das nächste Jahr. Die konzeptionelle Vorarbeit sei bereits geleistet worden. Der WP sei nicht geprägt von geänderten Gebührensätzen, sondern resultiere aus veränderten Mengen- und Kostenentwicklungen. Man befinde sich in einer Phase rückläufiger Mengenentwicklungen, was sowohl die Abfallmengen als auch die anfallenden Schmutzwassermengen betreffe. Es werde eine rückläufige Tendenz bei gleichbleibendem Betriebsaufwand verzeichnet, während die Kosten für Materialeinsatz und die Personalkosten aufgrund des Tarifabschlusses steigen würden. Die Investitionen seien dominiert durch den Neubau im ZKW-Umbau, den Neubau des Verwaltungsgebäudes im Ratekauer Weg, den Masterplan Stadtentwässerung, das Voranbringen der E-Mobilität sowie die gesamte E-Infrastruktur aus dem Fahrzeugkonzept, dem Standortkonzept der Malmöstraße und des Stockholmrings, der PV-Anlage auf der Deponie und drei neuen zusätzlichen Stellen.
Eine Stelle, die Zero-Waste-Stelle, sei aus dem FB3 vom UNV von den EBL übernommen worden, und zwei zusätzliche Stellen seien dem Facilitymanagement zugeordnet. Zu diesem Thema sprechen AM Frau Helzel, Herr Zahn und Herr Mucha von den EBL.

Beschluss:

1. Für den Wirtschaftsplan 2026 der Entsorgungsbetriebe Lübeck werden festgesetzt:

1.1 in der Erfolgsübersicht die Erträge     138.998.308,00

    die Aufwendungen    131.022.208,00                                           das Jahresergebnis                                                         7.896.100,00

1.2 im Vermögensplan die Einnahmen    76.358.013,00

    die Ausgaben     76.358.013,00

1.3 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen

     und Investitionsförderungsmaßnahmen     43.142.743,00

1.4 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen   128.603.540,00

1.5 der Höchstbetrag der Kassenkredite     15.000.000,00

2. Die Stellenübersicht wird als Bestandteil des Wirtschaftsplanes 2026 festgestellt.

    Sie ist dieser Vorlage in zusammengefasster Form beigefügt.

3. Der Wirtschaftsplan und seine Bestandteile werden zur Kenntnis genommen.

-          Vorbericht

-          Erfolgsplan

-          Erfolgsübersicht

-          Vermögensplan

-          Finanzplan

-          Investitionsplan

Der Werkausschuss empfiehlt der Bürgerschaft, gemäß Beschlusstext zu beschließen.