08.11.2018 - 5.5 Wirtschaftsplan der EBL 2019

Herr Dr. Verwey führt kurz in den Wirtschaftsplan ein.

Herr Freitag lässt sich die Zahlen im Stellenplan (Anlage 7) erläutern (z.B. 0,71er Stellen). Herr Dr. Verwey führt aus, dass die EBL als Arbeitgeber auf gute Mitarbeiter angewiesen seien und es daher bei den EBL verschiedenste Arbeitszeitmodelle gebe. Dabei werde je nach Wochenarbeitszeit u.a. mit einer Dezimalzahl hinter dem Komma gerechnet und dann aufaddiert.

Beschluss:

1. Für den Wirtschaftsplan 2019 der Entsorgungsbetriebe Lübeck werden festgesetzt:

1.1 in der Erfolgsübersicht die Erträge auf    99.339.628,00 EUR

die Aufwendungen auf             90.232.156,00 EUR

das Jahresergebnis auf   9.107.472,00 EUR

1.2 im Vermögensplan                       die Einnahmen auf  51.008.000,00 EUR

die Ausgaben auf  51.008.000,00 EUR

1.3 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen

      und Investitionsförderungsmaßahmen auf   22.217.909,00 EUR

1.4 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf   15.890.000,00 EUR

1.5  der Höchstbetrag der Kassenkredite auf    12.000.000,00 EUR

2. Die Stellenübersicht wird als Bestandteil des Wirtschaftsplanes 2019 festgestellt. Sie ist

    dieser Vorlage in zusammengefasster Form beigefügt.

3. Der Wirtschaftsplan und seine Bestandteile werden zur Kenntnis genommen:

- Vorbericht

- Erfolgsplan

- Erfolgsübersicht

- Vermögensplan

- Finanzplan

- Investitionsplan

Abstimmungsergebnis:

Der Ausschuss empfiehlt einstimmig der Bürgerschaft entsprechend der Vorlage zu beschließen.