06.11.2018 - 7.3 Wirtschaftsplan 2019 der städtischen SeniorInne...

Gemeinsame Beratung mit TOP 7.2

Beschlussvorschlag:

Für den Wirtschaftsplan 2019 der städtischen SeniorInnenEinrichtungen werden festgestellt:

           2019

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan €

 die Erträge 24.132.700

 die Aufwendungen 26.275.300

 der Jahresgewinn 0

 der Jahresverlust -2.142.600

1.2 im Vermögensplan

 die Einzahlungen auf 410.700

 die Auszahlungen auf 410.700

2. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen

 und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 0

2.1 der Gesamtbetrag der

 Verpflichtungsermächtigung auf  0

2.2 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 3.700.000

3. die Stellenübersicht 2019 (Anlage 8).

Der Festsetzung des Wirtschaftsplans 2019 der städtischen SeniorInnenEinrichtungen im Fachbereich 2 Wirtschaft und Soziales für das Geschäftsjahr 2019 wird gemäß Anlagen 1-10 im Rahmen der Haushaltssatzung 2019 zugestimmt.