23.09.2025 - 5.3 Wirtschaftsplan 2026 für den Eigenbetrieb Kurbe...
Grunddaten
- TOP:
- Ö 5.3
- Sitzung:
-
39. Sitzung des Hauptausschusses
- Zusätze:
- Zurückgestellt am 09.09.2025 - Hierzu wird Herr Kirchhoff anwesend sein
- Gremium:
- Hauptausschuss
- Datum:
- Di., 23.09.2025
- Status:
- gemischt (Sitzung abgeschlossen)
- Uhrzeit:
- 16:31
- Anlass:
- Sitzung
- Beratung:
- öffentlich
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage öffentlich
- Federführend:
- 2.830 - Kurbetrieb Travemünde
- Beschluss:
- ungeändert beschlossen
Wortprotokoll
Hierzu sprechen AM Schulte-Ostermann, Herr Kirchhoff, AM Flasbarth, AM Simon, AM Zahn und AM Lötsch.
AM Lötsch bittet darum nachzureichen, mit welchen Erhöhungen konkret geplant werde, um einen direkten Vergleich zu haben.
Herr Kirchhoff sagt zu, diese nachzureichen.
Auf Nachfrage des Vorsitzenden gibt es keine weiteren Wortmeldungen.
Der Vorsitzende lässt über die Weitergabe der Beschlussvorlage abstimmen:
Nachtrag zur Niederschrift:
In der 39. Sitzung des Hauptausschusses am 23.09.2025 unter TOP 5.3. wurde der Kurbetrieb Travemünde zur Vorlage VO/2025/14056 Wirtschaftsplan 2026 für den Eigenbetrieb Kurbetrieb Travemünde um Erstellung eines Formulierungsvorschlages für einen Änderungsantrag in der Bürgerschaft gebeten.
Folgender Formulierung wird der Politik zur Erstellung eines Änderungsantrages anhand gegeben:
Änderungsantrag / Haushaltsbegleitbeschluss
1. Der Beschlussvorschlag wird wie folgt geändert:
a. Die Erträge unter Ziffer 1.1 werden um 315.000 Euro auf 5.153.000 Euro erhöht.
b. Die Verlustzuweisung unter Ziffer 1.1 wird um 315.000 Euro auf 2.000.000 Euro reduziert.
2. Zur Erhöhung der Erträge sind zur Saison 2026 folgende Maßnahmen umzusetzen:
a. Erhöhung der Kurabgabe auf Basis von Kalkulation und Benchmarking
b. Erhebung der Kurabgabe von Teilnehmer:innen an Tagungen und Kongressen
c. Erhöhung der Parkentgelte auf den Wohnmobilparkplätzen des Kurbetriebes
Beschluss:
Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 5 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung wird durch die Bürgerschaft per Beschluss der Wirtschaftsplan für den Kurbetrieb Travemünde für das Wirtschaftsjahr 2026 gemäß Anlage festgestellt :
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1. | Es betragen |
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1.1 | Im Erfolgsplan |
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| die Erträge | Euro | 4.838.000 |
| die Aufwendungen | Euro | 7.153.000 |
| die Verlustzuweisung | Euro | 2.315.000 |
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1.2 | Im Vermögensplan |
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| die Einzahlungen | Euro | 1.510.000 |
| die Auszahlungen | Euro | 1.510.000 |
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2. | Es werden festgesetzt: |
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2.1 | der Gesamtbetrag der Kredite | ||
| für Investitionen (und Investitions- |
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| fördermaßnahmen) auf | Euro | 0 |
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2.2 | der Gesamtbetrag der Verpflichtungs- | ||
| ermächtigungen auf | Euro | 0 |
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2.3 | der Höchstbetrag der |
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| Kassenkredite auf | Euro | 900.000 |
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Abstimmungsergebnis als Empfehlung für die Lübecker Bürgerschaft
| einstimmige Annahme | x |
einstimmige Ablehnung |
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Ja-Stimmen |
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Nein-Stimmen |
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Enthaltungen |
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Kenntnisnahme |
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Vertagung |
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Ohne Votum |
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Der Hauptausschuss empfiehlt der Bürgerschaft
einstimmig die Annahme der Beschlussvorlage.
Anlagen zur Vorlage
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
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1
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öffentlich
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476,6 kB
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