12.09.2024 - 5.1 Wirtschaftsplan der EBL 2025

Herr Rohlf erwähnt das Haushaltsdefizit der HL und erfragt, welche Einsparungen die EBL vorsehen in Bezug auf die HL. 

Herr Mucha teilt mit, dass keine Einsparungen in Bezug auf den Haushalt der HL in unserem WP berücksichtigt würden, weil der WP der EBL würde grundsätzlich an der Notwendig- und Wirtschaftlichkeit des Betriebsbedarfs ausgerichtet sei.

Herr Mucha erläutert den WP 2025 anhand der Präsentationsfolien, diese werden dem Protokoll beigefügt.

Zu dem Thema sprechen (teilweise mit mehrfachen Wortmeldungen) die Ausschussmitglieder Frau Dr. Scheurer, Herr Grohmann, Frau Helzel und Herr Zahn sowie Herr Schmedemann, Herr Wulf, Herr Thyen, Herr Petersen und Herr Mucha von den EBL.
 

Beschluss:

1. Für den Wirtschaftsplan 2025 der Entsorgungsbetriebe Lübeck werden festgesetzt:

1.1 in der Erfolgsübersicht die Erträge    140.343.778,00 €

    die Aufwendungen   124.214.203,00 €                                            das Jahresergebnis                                          16.129.575,00 €

1.2 im Vermögensplan die Einnahmen   79.258.500,00 €

    die Ausgaben    79.258.500,00 €

1.3 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen

     und Investitionsförderungsmaßnahmen    38.647.227,00 €

1.4 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen  78.492.000,00 €

1.5 der Höchstbetrag der Kassenkredite    15.000.000,00 €

2. Die Stellenübersicht wird als Bestandteil des Wirtschaftsplanes 2025 festgestellt.

    Sie ist dieser Vorlage in zusammengefasster Form beigefügt.

3. Der Wirtschaftsplan und seine Bestandteile werden zur Kenntnis genommen.

-          Vorbericht

-          Erfolgsplan

-          Erfolgsübersicht

-          Vermögensplan

-          Finanzplan

-          Investitionsplan

Der Werkausschuss empfiehlt der Bürgerschaft, gemäß Beschlusstext zu beschließen.